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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4239	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS FRANTIESCA ABRIL 2024	0,00	1.921,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	FÉRIAS FERIAS FRANTIESCA ABRIL 2024	1.921,02
08/04/2024	FOLHA COMPLEMENTAR DE FÉRIAS ABRIL 2024		1.921,02
08/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			51,22
08/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			112,70
08/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			147,86
08/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			309,92
09/04/2024	Pagamento de Empenho 4239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.299,32
TOTAL		1.921,02	1.921,02	1.921,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	08/04/2024	51,22		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	08/04/2024	112,70		Lançada
INSS-Conta contribuições	08/04/2024	147,86		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	08/04/2024	309,92		Lançada
TOTAL		621,70