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Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4274	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AGREGAR INFORMAÇÃO REFERENTE A SAUDE DA GESTANTE IMPACTANDO NA ASSISTENCIA PRE NATAL.	31,74	317,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AGREGAR INFORMAÇÃO REFERENTE A SAUDE DA GESTANTE IMPACTANDO NA ASSISTENCIA PRE NATAL.	317,40
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1193;		317,40
07/06/2024	Pagamento de Empenho 4274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			317,40
TOTAL		317,40	317,40	317,40
SALDO A PAGAR				0,00