| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AGREGAR INFORMAÇÃO REFERENTE A SAUDE DA GESTANTE IMPACTANDO NA ASSISTENCIA PRE NATAL. | 31,74 | 317,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AGREGAR INFORMAÇÃO REFERENTE A SAUDE DA GESTANTE IMPACTANDO NA ASSISTENCIA PRE NATAL. | 317,40 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1193; | 317,40 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 4274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 317,40 | ||
| TOTAL | 317,40 | 317,40 | 317,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
