Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
26,80 |
268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
268,00 |
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20/12/2024 |
ESTORNO POR EMP. INDEVIDO |
-268,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.