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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4301	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.	791,84
10/04/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.		791,84
15/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2024 CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA - 6293			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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