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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4302	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NO DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14 HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NO DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14 HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.	791,84
12/04/2024	2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NO DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14 HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.		791,84
15/04/2024	Pagamento de Empenho 4302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00