Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.
791,84
10/04/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS.
791,84
15/04/2024
Pagamento de Empenho 4303/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
