ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO, NO VEÍCULO JBG9E56 NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO, NO VEÍCULO JBG9E56 NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024.
300,00
10/04/2024
DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO, NO VEÍCULO JBG9E56 NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024.
300,00
15/04/2024
Pagamento de Empenho 4305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
