Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SER5VIDORES EM CURSO NO VEIC. JAI9G30 DIA 12.04 DE 2024 DAS 5HS ATE AS 23HS. |
197,95 |
197,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SER5VIDORES EM CURSO NO VEIC. JAI9G30 DIA 12.04 DE 2024 DAS 5HS ATE AS 23HS. |
197,95 |
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| 10/04/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAJEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SER5VIDORES EM CURSO NO VEIC. JAI9G30 DIA 12.04 DE 2024 DAS 5HS ATE AS 23HS.
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197,95 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4316/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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197,95 |
| TOTAL |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
