Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4322 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
INSCRIÇÃO III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL , NAU LIVE SPACES |
180,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
INSCRIÇÃO III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL , NAU LIVE SPACES |
540,00 |
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| 11/04/2024 |
INSCRIÇÃO III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: III SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL , NAU LIVE SPACES
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540,00 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
