Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA E AGUDO, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE, HOSP.AGUDO, COM SAÍDA DIA 11.04 AS 5HS E RETORNO AS 14:30HS DO DIA 11.04; VEÍCULO DE PLACA JBO3E50.
94,26
94,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
1/4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA E AGUDO, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE, HOSP.AGUDO, COM SAÍDA DIA 11.04 AS 5HS E RETORNO AS 14:30HS DO DIA 11.04; VEÍCULO DE PLACA JBO3E50.
94,26
17/04/2024
1/4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA E AGUDO, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE, HOSP.AGUDO, COM SAÍDA DIA 11.04 AS 5HS E RETORNO AS 14:30HS DO DIA 11.04; VEÍCULO DE PLACA JBO3E50.
94,26
18/04/2024
Pagamento de Empenho 4328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
94,26
TOTAL
94,26
94,26
94,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
