Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4330
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA E COMUNIDADE MODOLO 2". COM SAÍDA DIA 15.04 AS 12HS E RETORNO DIA 17.04 AS 23:30HS.
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA E COMUNIDADE MODOLO 2". COM SAÍDA DIA 15.04 AS 12HS E RETORNO DIA 17.04 AS 23:30HS.
989,80
12/04/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA E COMUNIDADE MODOLO 2". COM SAÍDA DIA 15.04 AS 12HS E RETORNO DIA 17.04 AS 23:30HS.
989,80
15/04/2024
Pagamento de Empenho 4330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
