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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO GHS COM SAÍDA DIA 11.04 AS 11:30 E RETORNO AS 15:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO DE PLACA JBS5B03.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO GHS COM SAÍDA DIA 11.04 AS 11:30 E RETORNO AS 15:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO DE PLACA JBS5B03.	30,00
28/05/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO GHS COM SAÍDA DIA 11.04 AS 11:30 E RETORNO AS 15:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO DE PLACA JBS5B03.		30,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho 4335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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