Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 |
4.422,12 |
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| 18/01/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 |
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4.422,12 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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20,00 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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437,79 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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681,01 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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711,35 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 436/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.571,97 |
| TOTAL |
4.422,12 |
4.422,12 |
4.422,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
