Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4361 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JBH7D60, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JBH7D60, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2024 |
200,00 |
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15/04/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JBH7D60, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2024
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200,00 |
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15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4361/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.