Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE TRABALHO SOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 15.04.2024 DAS 12:00 AS 24:00 HS
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE TRABALHO SOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 15.04.2024 DAS 12:00 AS 24:00 HS
197,95
16/04/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE TRABALHO SOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 15.04.2024 DAS 12:00 AS 24:00 HS
197,95
18/04/2024
Pagamento de Empenho 4390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
