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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC	Exportar os Dados

Número do empenho:	4401	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE CONVIVÊNCIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DIVERSIFICADOS NO TURNO INTEGRAL NAS ESCOLAS EMEF DR. AYRES CECCONI E EMEF EDUARDO LUTZ, PARA OS ALUNOS DO 1° AO 5° ANO.	416.892,00	416.892,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE CONVIVÊNCIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DIVERSIFICADOS NO TURNO INTEGRAL NAS ESCOLAS EMEF DR. AYRES CECCONI E EMEF EDUARDO LUTZ, PARA OS ALUNOS DO 1° AO 5° ANO.	416.892,00
09/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 412;		46.321,34
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/506;		46.321,34
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
09/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/670;		46.321,34
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/832;		46.321,34
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1047;		46.321,34
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
06/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/0;		46.321,34
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
10/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1798;		46.321,34
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46.321,34
TOTAL		416.892,00	324.249,38	324.249,38
SALDO A PAGAR				92.642,62