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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4427	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	71 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMPRESSOR	3.200,00	3.200,00
1.00	EVAPORADOR	1.200,00	1.200,00
1.00	FLUIDO LIMPEZA	110,00	110,00
1.00	CARGA GAS	280,00	280,00
1.00	FILTRO CABINE	60,00	60,00
1.00	HIGIENIZAÇÃO	60,00	60,00
1.00	COXIM MOTOR 1721	200,00	200,00
2.00	MORCEGO BARRA TESOURA 200 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACA IWG8336. DA SEC DE OBRAS. AR CONDICIONADO ESTA SEM FUNCIONAR.	200,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	COMPRESSOR EVAPORADOR FLUIDO LIMPEZA CARGA GAS FILTRO CABINE HIGIENIZAÇÃO COXIM MOTOR 1721 MORCEGO BARRA TESOURA 200 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACA IWG8336. DA SEC DE OBRAS. AR CONDICIONADO ESTA SEM FUNCIONAR.	5.510,00
22/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/000001970;		5.510,00
23/04/2024	Pagamento de Empenho 4427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.510,00
TOTAL		5.510,00	5.510,00	5.510,00
SALDO A PAGAR				0,00