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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4439	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	72 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	KIT ROLAMENTO	120,00	240,00
2.00	TAMBOR TRASEIRO	177,00	354,00
2.00	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	50,00	100,00
1.00	JOGO DE SAPATAS	110,00	110,00
2.00	CABO FREIO DE MÃO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACA IWG8336 DA SEC DE OBRAS.	31,50	63,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	KIT ROLAMENTO TAMBOR TRASEIRO CILINDRO DE RODA TRASEIRA JOGO DE SAPATAS CABO FREIO DE MÃO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACA IWG8336 DA SEC DE OBRAS.	867,00
18/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/102405;		867,00
22/04/2024	Pagamento de Empenho 4439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			867,00
TOTAL		867,00	867,00	867,00
SALDO A PAGAR				0,00