| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 4465 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.41 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT | 388,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT | 2.100,00 | ||
| 05/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4038; | 2.099,86 | ||
| 05/06/2024 | estorno saldo empenho | -0,14 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 4465/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.099,86 | ||
| TOTAL | 2.099,86 | 2.099,86 | 2.099,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
