Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA DA POLICÍNICA SITUADO NA RUA BRASIL NUMERO 651 REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 |
1,21 |
1,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA DA POLICÍNICA SITUADO NA RUA BRASIL NUMERO 651 REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 |
1,21 |
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| 16/04/2024 |
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA DA POLICÍNICA SITUADO NA RUA BRASIL NUMERO 651 REF AO MES DE FEVEREIRO 2024
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1,21 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1,21 |
| TOTAL |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
