| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
| Número do empenho: | 4490 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | Serviço de integração telefônica, implantação, sup | 103,85 | 6.957,95 |
| 20.00 | Serviço de integração telefônica, implantação, sup Finalidade: Serviço de integração telefônica | 2,07 | 41,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Serviço de integração telefônica, implantação, sup Serviço de integração telefônica, implantação, sup Finalidade: Serviço de integração telefônica | 6.999,35 | ||
| 16/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2620; | 6.999,35 | ||
| 17/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2024 VOXCITY TECNOLIGIA LTDA - 17614 | 6.859,36 | ||
| 17/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4490/2024 | 139,99 | ||
| TOTAL | 6.999,35 | 6.999,35 | 6.999,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2024 | 139,99 | Lançada | |
| TOTAL | 139,99 |
