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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4491 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 19,99 119,94
5.00 Unidade de Imagem ( MLT-R116) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW - Unidade de Imagem ( MLT-R116) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORAS DO PIM- PROGRAMA INFANCIA MELHOR. 43,90 219,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 Unidade de Imagem ( MLT-R116) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW - Unidade de Imagem ( MLT-R116) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IMPRESSORAS DO PIM- PROGRAMA INFANCIA MELHOR. 339,44
05/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/480; 339,44
07/06/2024 Pagamento de Empenho 4491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 339,44
TOTAL 339,44 339,44 339,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.