Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4493
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilização em pacientes internados ou em observação
no Hospital São Vicente Ferrer.
10,84
108,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilização em pacientes internados ou em observação
no Hospital São Vicente Ferrer.
108,40
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/335660;
108,40
24/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276
107,10
24/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4493/2024
1,30
TOTAL
108,40
108,40
108,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
