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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4500	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT VALVULA COMPLETA STERMAX EXTRA SN 112259	690,00	690,00
2.00	RESISTENCIA BAUTOCLAVE CAPELLARO SN 0223093 Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DUAS AUTOCLAVES QUE SE ENCONTRAM ESTRAGADAS NO MOMENTO, SENDO QUE OUTRAS UNIDADES ESTAO ESTERILIZANDO PARA ESTA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE TORNA UM GRANDE VOLUME DIARIO	445,00	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	KIT VALVULA COMPLETA STERMAX EXTRA SN 112259 RESISTENCIA BAUTOCLAVE CAPELLARO SN 0223093 Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DUAS AUTOCLAVES QUE SE ENCONTRAM ESTRAGADAS NO MOMENTO, SENDO QUE OUTRAS UNIDADES ESTAO ESTERILIZANDO PARA ESTA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE TORNA UM GRANDE VOLUME DIARIO	1.580,00
TOTAL		1.580,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.580,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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