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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4500 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 77 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT VALVULA COMPLETA STERMAX EXTRA SN 112259 690,00 690,00
2.00 RESISTENCIA BAUTOCLAVE CAPELLARO SN 0223093 Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DUAS AUTOCLAVES QUE SE ENCONTRAM ESTRAGADAS NO MOMENTO, SENDO QUE OUTRAS UNIDADES ESTAO ESTERILIZANDO PARA ESTA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE TORNA UM GRANDE VOLUME DIARIO 445,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 KIT VALVULA COMPLETA STERMAX EXTRA SN 112259 RESISTENCIA BAUTOCLAVE CAPELLARO SN 0223093 Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DUAS AUTOCLAVES QUE SE ENCONTRAM ESTRAGADAS NO MOMENTO, SENDO QUE OUTRAS UNIDADES ESTAO ESTERILIZANDO PARA ESTA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE TORNA UM GRANDE VOLUME DIARIO 1.580,00
29/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/1319; 1.580,00
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.