Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 17.04.2024 DAS 0915 AS 12:20 MIN
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE DIA 17.04.2024 DAS 18:00 AS 22:43 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 17.04.2024 DAS 0915 AS 12:20 MIN 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE DIA 17.04.2024 DAS 18:00 AS 22:43 MIN
60,00
18/04/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 17.04.2024 DAS 0915 AS 12:20 MIN
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE DIA 17.04.2024 DAS 18:00 AS 22:43 MIN
60,00
19/04/2024
Pagamento de Empenho 4554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
