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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4574 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: AQUISIÇÃO DE IDENTIFICAOES PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO CENTRAL, VILA RICA, LAURO PRESTES. 89,99 449,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: AQUISIÇÃO DE IDENTIFICAOES PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO CENTRAL, VILA RICA, LAURO PRESTES. 449,95
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/000001381; 449,95
13/05/2024 Pagamento de Empenho 4574/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 449,95
TOTAL 449,95 449,95 449,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.