Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4577 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1644 |
3,80 |
3,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1644 |
3,80 |
|
|
| 18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60203; |
|
3,80 |
|
| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2024
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054 |
|
|
3,80 |
| TOTAL |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
