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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4615	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PREGÃO N° 03/2023 DO CIRC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO.	559,00	1.118,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PREGÃO N° 03/2023 DO CIRC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO.	1.118,00
30/04/2024	Conforme DANFE Nº 002/2623;		1.118,00
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514			1.104,59
09/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4615/2024			13,41
TOTAL		1.118,00	1.118,00	1.118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/05/2024	13,41		Lançada
TOTAL		13,41