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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4647	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIARIAS PARA VIAGEM A CANELA PARTICIPAR DO II FÓRUM GAÚCHO DE CIDADES EDUCADORAS NOS DIAS 23 E 24.04.2024 SAIDA AS 07:00 HS RETORNO AS 15:00 DO DIA 25.04.2024	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	2 DIARIAS PARA VIAGEM A CANELA PARTICIPAR DO II FÓRUM GAÚCHO DE CIDADES EDUCADORAS NOS DIAS 23 E 24.04.2024 SAIDA AS 07:00 HS RETORNO AS 15:00 DO DIA 25.04.2024	791,84
22/04/2024	2 DIARIAS PARA VIAGEM A CANELA PARTICIPAR DO II FÓRUM GAÚCHO DE CIDADES EDUCADORAS NOS DIAS 23 E 24.04.2024 SAIDA AS 07:00 HS RETORNO AS 15:00 DO DIA 25.04.2024		791,84
23/04/2024	Pagamento de Empenho 4647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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