Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL TAVARES E PONS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4660 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APARTAMENTO TRIPLO |
270,00 |
540,00 |
| 2.00 |
APARTAMENTO INDIVIDUAL
Finalidade: HOSPEDAGEM PARA RESPONSAVEIS PELO PLANETÁRIO |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
APARTAMENTO TRIPLO APARTAMENTO INDIVIDUAL
Finalidade: HOSPEDAGEM PARA RESPONSAVEIS PELO PLANETÁRIO |
760,00 |
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| 02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12608; |
|
760,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2024
HOTEL TAVARES E PONS - ME - 8169 |
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744,80 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4660/2024 |
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15,20 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/05/2024 |
15,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,20 |
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