| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO ATRAVES PROJETO ACAO MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/2023. | 31,74 | 158,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO ATRAVES PROJETO ACAO MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/2023. | 158,70 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1192; | 158,70 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 4662/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,70 | ||
| TOTAL | 158,70 | 158,70 | 158,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
