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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4662 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO ATRAVES PROJETO ACAO MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/2023. 31,74 158,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO ATRAVES PROJETO ACAO MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/2023. 158,70
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1192; 158,70
07/06/2024 Pagamento de Empenho 4662/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 158,70
TOTAL 158,70 158,70 158,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.