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Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE DELLA PACE ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4670	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. DE FORMAÇÃO E PACTUAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA SEDAC PNAB-2024 NA CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA NOS DIAS 24 E 25.04.2024 COM SAIDA AS 14:00 DO DIA 23.04.2024 RETORNO 22:00 DO DIA 25.04.2024	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. DE FORMAÇÃO E PACTUAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA SEDAC PNAB-2024 NA CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA NOS DIAS 24 E 25.04.2024 COM SAIDA AS 14:00 DO DIA 23.04.2024 RETORNO 22:00 DO DIA 25.04.2024	989,80
22/04/2024	2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. DE FORMAÇÃO E PACTUAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA SEDAC PNAB-2024 NA CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA NOS DIAS 24 E 25.04.2024 COM SAIDA AS 14:00 DO DIA 23.04.2024 RETORNO 22:00 DO DIA 25.04.2024		989,80
23/04/2024	Pagamento de Empenho 4670/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00