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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4686	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM E REUNIÃO NO DETRAN NO VEIC. JAE 9G30 DIA 23.04.2024 AS 14:00 RETORNO DIA 24.04.2024	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM E REUNIÃO NO DETRAN NO VEIC. JAE 9G30 DIA 23.04.2024 AS 14:00 RETORNO DIA 24.04.2024	395,92
23/04/2024	1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM E REUNIÃO NO DETRAN NO VEIC. JAE 9G30 DIA 23.04.2024 AS 14:00 RETORNO DIA 24.04.2024		395,92
23/04/2024	Pagamento de Empenho 4686/2024			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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