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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4700	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS RESCISAO SAULO ABRIL 2024	0,00	1.128,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	VENCIMENTOS RESCISAO SAULO ABRIL 2024	1.128,04
23/04/2024	RESCISÃO DE SAULO FERREIRA DOS SANTOS		1.128,04
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,11
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			165,82
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			391,37
20/05/2024	Pagamento de Empenho 4700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			534,74
TOTAL		1.128,04	1.128,04	1.128,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	23/04/2024	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	23/04/2024	20,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	23/04/2024	165,82		Lançada
Banco SICREDI	23/04/2024	391,37		Lançada
TOTAL		593,30