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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4722 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bateria automotiva 60A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇAO IMEDIATA PARA OS VEICULOS LIVINA PLACA IVQ 9959E, SPIN PLACA IYO47140 DEVIDO TER ENCERRADO O REGISTRO DE PREÇO. SENDO IMPORTANTE A TROCA PARA VIAGENS. 315,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Bateria automotiva 60A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇAO IMEDIATA PARA OS VEICULOS LIVINA PLACA IVQ 9959E, SPIN PLACA IYO47140 DEVIDO TER ENCERRADO O REGISTRO DE PREÇO. SENDO IMPORTANTE A TROCA PARA VIAGENS. 630,00
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/000001855; 630,00
30/04/2024 Pagamento de Empenho 4722/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.