Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE TURISMO-RUA CARAPÉ .122
REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 |
283,22 |
283,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE TURISMO-RUA CARAPÉ .122
REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 |
283,22 |
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| 23/04/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE TURISMO-RUA CARAPÉ .122
REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024
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283,22 |
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| 21/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2024
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1480 |
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269,63 |
| 21/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4740/2024 |
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13,59 |
| TOTAL |
283,22 |
283,22 |
283,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2024 |
13,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,59 |
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