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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4746	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO RS NOS DIAS 24 E 25.04.2024 SAIDA 11:00 E RETORNO 14:00	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO RS NOS DIAS 24 E 25.04.2024 SAIDA 11:00 E RETORNO 14:00	395,92
23/04/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO RS NOS DIAS 24 E 25.04.2024 SAIDA 11:00 E RETORNO 14:00		395,92
24/04/2024	Pagamento de Empenho 4746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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