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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4747	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS DIA 24.04.2024 . SAIDA DIA 24.04.2024 AS 11:00 RETORNO DIA 25.04.2024 AS 14:00 HS	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS DIA 24.04.2024 . SAIDA DIA 24.04.2024 AS 11:00 RETORNO DIA 25.04.2024 AS 14:00 HS	395,92
23/04/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA EM REUNIÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS DIA 24.04.2024 . SAIDA DIA 24.04.2024 AS 11:00 RETORNO DIA 25.04.2024 AS 14:00 HS		395,92
24/04/2024	Pagamento de Empenho 4747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00