Nome do Credor: FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4759
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL , DEVIDO A FALTA DE FUNCIONÁRIO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO E POR TRATAR-SE DE UM TRABALHO ESSENCIAL, ABRIL DE 2024-HS
9,63
1.155,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL , DEVIDO A FALTA DE FUNCIONÁRIO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO E POR TRATAR-SE DE UM TRABALHO ESSENCIAL, ABRIL DE 2024-HS
1.155,60
23/04/2024
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL , DEVIDO A FALTA DE FUNCIONÁRIO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO E POR TRATAR-SE DE UM TRABALHO ESSENCIAL, ABRIL DE 2024-HS
1.155,60
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2024
FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS - 10470
970,70
03/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4759/2024
57,78
03/05/2024
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4759/2024
127,12
TOTAL
1.155,60
1.155,60
1.155,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
