Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VITORIA CHAIANY ALMEIDA DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE , MES DE ABRIL 2024-HS |
8,05 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE , MES DE ABRIL 2024-HS |
1.610,00 |
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| 23/04/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE , MES DE ABRIL 2024-HS
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|
1.610,00 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2024
VITORIA CHAIANY ALMEIDA DA SILVEIRA - 15253 |
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1.352,40 |
| 25/04/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4760/2024 |
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177,10 |
| 25/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4760/2024 |
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80,50 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
25/04/2024 |
177,10 |
|
Lançada |
| ISS |
25/04/2024 |
80,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
257,60 |
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