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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2024	0,00	1.921,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2024	1.921,02
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024		1.921,02
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			112,70
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			197,82
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			350,00
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			517,02
26/04/2024	Pagamento de Empenho 4813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			743,48
TOTAL		1.921,02	1.921,02	1.921,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	25/04/2024	112,70		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/04/2024	197,82		Lançada
Adiantamento a Funcionários	25/04/2024	350,00		Lançada
Banco SICREDI	25/04/2024	517,02		Lançada
TOTAL		1.177,54