Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
0,00 |
11.351,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
11.351,98 |
|
|
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 |
|
11.351,98 |
|
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11.351,98 |
| TOTAL |
11.351,98 |
11.351,98 |
11.351,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
