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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 495 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) - Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 3,30 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) - Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 66,00
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 000/43394; 66,00
02/04/2024 Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.