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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) - Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	3,30	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) - Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	66,00
27/03/2024	Conforme DANFE Nº 000/43394;		66,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,00
TOTAL		66,00	66,00	66,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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