| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 3,07 | 307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 307,00 | ||
| 01/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051758643; | 307,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 307,00 | ||
| TOTAL | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
