| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 498 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA UNIDADE POSTO CENTRAL | 3,30 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA UNIDADE POSTO CENTRAL | 33,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme DANFE Nº 000/43391; | 33,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
