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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 02.01 2024 DAS 06:30 AS 15:00 HS 94,26 94,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 02.01 2024 DAS 06:30 AS 15:00 HS 94,26
11/01/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 02.01 2024 DAS 06:30 AS 15:00 HS 94,26
31/01/2024 Pagamento de Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,26
TOTAL 94,26 94,26 94,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.