Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
0,00 |
2.635,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
2.635,64 |
|
|
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 |
|
2.635,64 |
|
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS |
|
|
221,92 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 5013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.413,72 |
| TOTAL |
2.635,64 |
2.635,64 |
2.635,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
25/04/2024 |
221,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
221,92 |
|
|
