Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
8.801,24 |
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| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 |
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8.801,24 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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26,84 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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60,00 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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765,60 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.190,94 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.552,68 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.710,07 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 5077/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.495,11 |
| TOTAL |
8.801,24 |
8.801,24 |
8.801,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
