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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1400.00 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. 7,55 10.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL. 10.570,00
06/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 61; 10.041,50
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2024 - REF. MAIO/2024 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 9.429,97
10/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5152/2024 280,16
10/05/2024 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5152/2024 331,37
15/07/2024 saldo nao utilizado -528,50
TOTAL 10.041,50 10.041,50 10.041,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2024 280,16 1169/2024 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 10/05/2024 331,37 1169/2024 Lançada
TOTAL   611,53