Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5159 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
87 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE TRANSMISSÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA IPACOL DA SDAMA |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
CAIXA DE TRANSMISSÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA IPACOL DA SDAMA |
3.500,00 |
|
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| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/177; |
|
3.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
